Rencana & Realisasi Anggaran Belanja
- Rencana & Realisasi Tahun 2025
- Rencana & Realisasi Tahun 2024
- Rencana & Realisasi Tahun 2023 Masa Transisi
Menggunakan Dasar Acuan Realisasi Tahun 2024
| No | Nomenklatur | Nominal Rencana | Pengali | Satuan | Jumlah Rencana | Rencana Penggunaan Anggaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Listrik | 12 | Bulan | |||
| 02 | Operasional Pertemuan | 12 | Bulan/ Kegiatan | |||
| 03 | Operasional Koordinator & Kolektor | 12 | Bulan/ Kegiatan | |||
| 04 | Kegiatan Keagamaan | 4 | Kegiatan | |||
| 05 | Kegiatan Kemasyarakatan | 4 | Kegiatan | |||
| 06 | Alat Tulis Kantor | 12 | Bulan | |||
| 07 | Data Internet | 12 | Bulan | |||
| 08 | Hosting dan Domain | 1 | Tahun | |||
| 09 | Penanggung Jawab. | 12 | Bulan | Lihat di Peraturan Pengelolaan Air PPI Nomor: 1 Tahun 2023 | ||
| 10 | Kepala Staf. | 12 | Bulan | Lihat di Peraturan Pengelolaan Air PPI Nomor: 1 Tahun 2023 | ||
| 11 | Pengawas Independen dan Wilayah | 12 | Bulan | Lihat di Peraturan Pengelolaan Air PPI Nomor: 1 Tahun 2023 | ||
| 12 | Ketua | 12 | Bulan | Lihat di Peraturan Pengelolaan Air PPI Nomor: 1 Tahun 2023 | ||
| 13 | Koordinator Pegawai Produksi | 12 | Bulan | Lihat di Peraturan Pengelolaan Air PPI Nomor: 1 Tahun 2023 | ||
| 14 | Pegawai Produksi | 12 | Bulan | Lihat di Peraturan Pengelolaan Air PPI Nomor: 1 Tahun 2023 | ||
| 15 | Staff (Catat Meter, Kolektor, Administrasi & Keuangan, Data & Sistem Informasi, Arsip & Dokumen, Pengaduan Konsumen, Tenaga Teknis) | 12 | Bulan | Lihat di Peraturan Pengelolaan Air PPI Nomor: 1 Tahun 2023 | ||
| Total | Rencana Penggunaan Tahun 2025 |
Menggunakan Dasar Acuan Realisasi Tahun 2023 Masa Transisi (Agustus 2023 - Desesember 2023)
| No | Nomenklatur | Nominal Rencana | Pengali | Satuan | Jumlah Rencana | Jumlah Realisasi | Alokasi Penggunaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tagihan Listrik | 2.125.000,00 | 12 | Bulan | 25.500.000,00 | 23.149.520,00 | Berdasarkan Tagihan PLN. |
| 02 | Operasional Pertemuan | 250.000,00 | 12 | Bulan/ Kegiatan | 3.000.000,00 | Berdasarkan Kegiatan. | |
| 03 | Operasional Koordinator & Kolektor | 250.000,00 | 12 | Bulan/ Kegiatan | 3.000.000,00 | 2.829.000,00 | Berdasarkan Kegiatan. |
| 04 | Kegiatan Keagamaan | 750.000,00 | 4 | Kegiatan | 3.000.000,00 | Berdasarkan Kegiatan. | |
| 05 | Kegiatan Kemasyarakatan | 2.000.000,00 | 4 | Kegiatan | 8.000.000,00 | Berdasarkan Kegiatan. | |
| 06 | Alat Tulis Kantor | 75.000,00 | 12 | Bulan | 900.000,00 | Berdasarkan Kebutuhan. |
|
| 07 | Data Internet | 100.000,00 | 12 | Bulan | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | Berdasarkan Kebutuhan. |
| 08 | Hosting dan Domain | 1.550.000,00 | 1 | Tahun | 1.550.000,00 | 1.318.800,00 | Berdasarkan Kebutuhan. |
| 09 | Penanggung Jawab. | 0,00 | 12 | Bulan | 0,00 | 0,00 | Lihat di Peraturan Pengelolaan Air PPI Nomor: 1 Tahun 2023 |
| 10 | Kepala Staf. | 0,00 | 12 | Bulan | 0,00 | 0,00 | Lihat di Peraturan Pengelolaan Air PPI Nomor: 1 Tahun 2023 |
| 11 | Pengawas Independen dan Wilayah | 700.000,00 | 12 | Bulan | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | Lihat di Peraturan Pengelolaan Air PPI Nomor: 1 Tahun 2023 |
| 12 | Ketua | 500.000,00 | 12 | Bulan | 6.000.000,00 | 0,00 | Lihat di Peraturan Pengelolaan Air PPI Nomor: 1 Tahun 2023 |
| 13 | Koordinator Pegawai Produksi | 300.000,00 | 12 | Bulan | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | Lihat di Peraturan Pengelolaan Air PPI Nomor: 1 Tahun 2023 |
| 14 | Pegawai Produksi | 2.300.000,00 | 12 | Bulan | 27.600.000,00 | 26.8000.000,00 | Lihat di Peraturan Pengelolaan Air PPI Nomor: 1 Tahun 2023 |
| 15 | Insentif Plus Pegawai Produksi | 250.000,00 | 12 | Bulan | 3.000.000,00 | 2.500.000,00 | Menyesuaikan Kinerja Pegawai Produksi. |
| 16 | Staff (Catat Meter, Kolektor, Administrasi & Keuangan, Data & Sistem Informasi, Arsip & Dokumen, Pengaduan Konsumen, Tenaga Teknis) | 1.850.000,00 | 12 | Bulan | 22.200.000,00 | 22.150.000,00 | Lihat di Peraturan Pengelolaan Air PPI Nomor: 1 Tahun 2023 |
| X | X | X | X | Total | X |